铜板使用开票需知

第一步：登录账务中心

登录：商家工作台--->财务管理--->账务中心--->发票管理--->待开具发票，选择一个业务类型或者输入一个对账单号，核对对账单信息。

账单每月2日左右展示，月度开票后校验结算。

第二步：开具纸质发票

纸质发票填写示例

1、购买方：

名称：江苏苏宁易购电子商务有限公司

纳税人识别号：913200005668848108

地址、电话：南京市玄武区玄武大道699-19号9幢 025-66996699

开户行及账号：建行南京徐庄软件园支行 32001881436052507107

2、货物或应税劳务、服务名称：如下图所示

根据《国家税务总局关于增值税发票管理若干事项的公告》（2017年第45号公告）关于推行商品和服务税收分类编码简称的规定：

自2018年1月1日起，纳税人通过增值税发票管理新系统开具增值税发票（包括：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票）时，商品和服务税收分类编码对应的简称会自动显示并打印在发票票面“货物或应税劳务、服务名称”或“项目”栏次中。

为此，云台商户在税控系统升级后，在结算消费云钻/促销活动费用开具发票时，请在下列范围中选择货物和劳务名称及对应的分类简称：

3、税率：如果您是一般纳税人，需开具税率6%的增值税专用发票

4、稅损扣除

我司只接收3%和6%税率的发票，其他税率不接收。若您选择不开具发票，或者开具的发票不符合6%的增值税专用发票，我司将会扣除相应的稅损，稅损扣除规则如下：

（1）如果商户开具3%增值税专用发票，税损计算公式为：税损=（结算单金额/1.06）*（6%-实开发票税率）

（2）如果商户开具3%、6%普通发票，税损计算公式为：税损=（结算单金额/1.06）*6%

（3）如果商户不开具发票，税损计算公式为：税损=（结算单金额/1.06）*31%

5、备注：请在每张发票的备注栏备注该张发票开具的对账单号

第三步：登记开票信息

1、确认对账单号和应开票金额（含税）总额；

2、填写发票信息（发票代码、发票号码、价税合计），价税合计总额和应开票金额（含税）总额必须相等；

3、填写邮寄信息（快递公司，快递单号）。

第四步：邮寄发票（请邮寄发票联）

南京市玄武区玄武大道699-17号研发二区 C2栋 一楼苏宁财务服务中心收发组

接收人： 王燕 电话：025-66996699-885410 邮编210042