注：以下流程是按照制单员-一级审核-二级复核的程序制作网银手册，具体每家企业复核流程的要求不一样，有些企业需要三次复核，有些企业需要两次复核，根据各家企业实际情况进行操作。

一、企业提交订单-进入收银台选择“建设银行企业网银”

二、输入企业账号识别号(识别号在开通企业网银时获得，每个企业是唯一的)，点击“确定”

三、输入识别号后页面显示下单成功，确认订单信息，下单成功-点击“立即支付”

四、插入“U盾”（本次插入的U盾为制单权限U盾）-输入密码（密码由用户企业开通时账号时自行设置）

五、用户输入“登陆密码”（密码由用户企业开通时账号时自行设置）

六、进入“制单页面”-点击”进入操作首页”-”电子商务”-”网上支付”-”网上支付制单”- ”确认”

七、核实订单信息，输入“交易密码”（交易密码由企业开通账号时自己设置）

八、网上支付制单成功（等待复核人员复核）-“继续制单“

九、第二次插入”U盾”（复核阶段U盾）-输入密码（密码由企业自行设置）-输客户识别号号、密码-进入支付复核

十、进入支付复核-”确认”-二次审核订单信息-“确认”-输入“交易密码”-复核成功-等待主管复核

十一、“继续复核”（最后一次审核，由主管复核）-第三次插入”U盾”（主管复核的U盾）-输入密码（由企业开通账户时自行设置）-进入第三次复核

十二、第三次复核订单信息-输入复核员的交易密码-确定

十三、最终“复核”成功-复核完成-最终“支付成功”